寧德市總工會2016年預算說明

2016年部門預算經(jīng)市第三屆人民代表大會第六次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2016年部門預算說明如下:

一、  部門主要職責

寧德市總工會的主要職責是：根據(jù)黨的基本理理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會的各項部署，貫徹執(zhí)行全總、省總和市工會代表大會以及市總工會黨委會議確定的方針、任務和決議，進下步突出和改造維護職工合法權益的職能，各級參與勞動關系協(xié)調，督促企事業(yè)單位依法建立以職工代表大會為主要形式的民主管理制度，開展職工思想道德和科技文化教育，開展職工技能創(chuàng)新，廣泛實施工會送溫暖工程，指導和管理工會職工勞動福利工作。二、部門預算單位基本情況

寧德市總工會部門包括1個機關行政及2個下屬事業(yè)單位，其中：列入2016年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2016年，寧德市總工會部門主要任務是：筑牢職工團結奮斗的思想基礎。圍繞發(fā)展大局廣泛開展勞動競賽。強化工會宣傳教育主陣地作用。全面實施職工素質建設工程。貼近職工需求做好服務工作。構建和發(fā)展和諧勞動關系。加強基層工會基礎工作。積極推進工會陣地建設。全面加強工會自身建設。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）深入實施職工提素建功工程，廣泛開展技能競賽

（二）開展“閩工之光”職工征文、職工攝影展等系列活動。

（三）開展基層工會干部培訓

（四）實施送溫暖工程，“春送崗位、夏送清涼、金秋助學、冬送溫暖”

（五）繼續(xù)深入開展職工醫(yī)療互助活動。

（六）做好勞模服務工作

四、預算收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2016年，市總工會收入預算為429.39萬元，其中：一般公共預算撥款429.39萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,財政代管資金撥款0萬元，單位其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算429.39萬元，其中：人員支出51.36萬元，對個人和家庭補助支出55.58萬元，公用支出8.45萬元，項目支出314萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2016年度一般公共預算撥款支出429.39萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）行政運行35.18萬元。主要用于在職人員社會保障繳費。

（二）一般行政管理事務40萬元。主要用于工會日常運行 。

（三）事業(yè)運行13.24萬元。主要用于困難職工幫扶中心人員工資、社會保障及辦公經(jīng)費。

（四）其他一般公共服務支出234萬。主要是代編市直基層工會經(jīng)費。

（五）社會保障和就業(yè)支出78.11萬元。主要用于幫扶工作和離休人員支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.63萬。主要用于醫(yī)保繳費。

（七）住房保障支出16.23萬。主要用于住房公積金繳費

六、未使用一般公共預算開支“三公”經(jīng)費

附件：1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算撥款支出預算表

6.政府性基金撥款支出預算表

7.一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況表

8. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

附件下載：

2016年寧德市總工會部門預算公開表（表樣）.rar