寧德市總工會(huì)2015部門預(yù)算說明

2015年部門預(yù)算經(jīng)市第三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2015年部門預(yù)算說明如下:

一、  部門主要職責(zé)

寧德市總工會(huì)的主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會(huì)的各項(xiàng)部署，貫徹執(zhí)行全總、省總和市工會(huì)代表大會(huì)以及市總工會(huì)黨委會(huì)議確定的方針、任務(wù)和決議，進(jìn)下步突出和改造維護(hù)職工合法權(quán)益的職能，各級(jí)參與勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)，督促企事業(yè)單位依法建立以職工代表大會(huì)為主要形式的民主管理制度，開展職工思想道德和科技文化教育，開展職工技能創(chuàng)新，廣泛實(shí)施工會(huì)送溫暖工程，指導(dǎo)和管理工會(huì)職工勞動(dòng)福利工作。二、部門預(yù)算單位基本情況

寧德市總工會(huì)部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政及2個(gè)下屬事業(yè)單位，其中：列入2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

 三、部門主要工作任務(wù)

2015年，寧德市總工會(huì)部門主要任務(wù)是：筑牢職工團(tuán)結(jié)奮斗的思想基礎(chǔ)。圍繞發(fā)展大局廣泛開展勞動(dòng)競(jìng)賽。強(qiáng)化工會(huì)宣傳教育主陣地作用。全面實(shí)施職工素質(zhì)建設(shè)工程。貼近職工需求做好服務(wù)工作。構(gòu)建和發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系。加強(qiáng)基層工會(huì)基礎(chǔ)工作。積極推進(jìn)工會(huì)陣地建設(shè)。全面加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）深入實(shí)施職工提素建功工程，廣泛開展技能競(jìng)賽

（二）開展職工攝影展等系列活動(dòng)。

（三）開展基層工會(huì)干部培訓(xùn)

（四）實(shí)施送溫暖工程，“春送崗位、夏送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖”

（五）繼續(xù)深入開展職工醫(yī)療互助活動(dòng)。

（六）做好勞模服務(wù)工作

四、預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2015年，市總工會(huì)收入預(yù)算為347.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款347.21萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,財(cái)政代管資金撥款0萬元，單位其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算347.21萬元，其中：人員支出21.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出89.61萬元，公用支出6.56萬元，項(xiàng)目支出230萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2015年度一般公共預(yù)算撥款支出347.21萬元，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）行政運(yùn)行6.26萬元。主要用于在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）一般行政管理事務(wù)40萬元。主要用于工會(huì)日常運(yùn)行 。

（三）事業(yè)運(yùn)行10.28萬元。主要用于困難職工幫扶中心人員工資、社會(huì)保障及辦公經(jīng)費(fèi)。

（四）其他一般公共服務(wù)支出150萬。主要是代編市直基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出118.07萬元。主要用于幫扶工作和離休人員支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.27萬。主要用于醫(yī)保繳費(fèi)。

（七）住房保障支出12.33萬。主要用于住房公積金繳費(fèi)

六、未使用一般公共預(yù)算開支“三公”經(jīng)費(fèi)

附件：1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

6.政府性基金撥款支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

8. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附件下載：

2015年寧德市總工會(huì)部門預(yù)算公開表（表樣）.rar